Il peut être difficile de définir les codes de TVA appropriés pour les biens et les services, en particulier lorsque l’entreprise est internationale. Heureusement, les entreprises de technologie de l’information ont conçu des outils API de TVA pour la validation automatisée de la TVA et des taux de TVA.
Les entreprises doivent payer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) correcte à l’administration fiscale du pays où elles opèrent et collecter le montant de la taxe auprès des consommateurs en ajustant le prix du produit ou du service. Les taux de TVA ont tendance à changer de temps en temps et, par conséquent, les commerçants modifient les prix de leurs produits. En outre, les taux de TVA diffèrent d’un État à l’autre sur le marché intérieur.
Si votre entreprise est internationale, il existe des centaines de règles et de taux de TVA différents. Il est impossible de tenir à jour un carnet de taux de TVA ou de politiques avec autant de taux et de règles. L’API TVA vient à votre secours !
Si vous possédez une entreprise ou si vous êtes un développeur en quête d’inspiration, lisez la suite pour découvrir quelques-unes des meilleures API de validation et de calcul de la TVA que vous pouvez utiliser.
Qu’est-ce que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ?
La TVA est un impôt indirect prélevé à chaque point de contact de la chaîne de production et d’approvisionnement où une transaction monétaire a lieu. Il s’agit de l’un des systèmes d’imposition générale les plus importants de l’Union européenne (UE). Outre l’UE, d’autres pays utilisent également le système de la TVA.
Selon un rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques(OCDE), 170 pays et territoires dans le monde ont adopté ou mis en œuvre le système de TVA au 1er novembre 2020.
La TVA est essentiellement une taxe à la consommation que les consommateurs paient à tous les niveaux de la vente de biens ou de la prestation de services. Elle ne pèse pas sur les entreprises de fabrication de biens ou de prestation de services, puisqu’elles peuvent la facturer à leurs clients.
Le calcul de la TVA est une tâche compliquée car il existe plusieurs tranches d’imposition. En outre, comme il s’agit d’une taxe fractionnée, vous devez déduire correctement la TVA déjà payée sur le produit, puis payer le reste en facturant la TVA totale à vos clients.
Pour faciliter les opérations commerciales, les développeurs de logiciels ont étudié les lignes directrices en matière de TVA dans le monde entier et ont mis au point des interfaces de programmation d’applications (API) pour le calcul du taux de TVA approprié ou la validation de l’identifiant de TVA. Les API de TVA sont fortement recommandées lorsque vous exploitez des plateformes de commerce électronique.
Ces outils sont essentiellement des bases de code faciles à intégrer que vous pouvez connecter à votre progiciel degestion intégré (ERP), à vos outils comptables ou à votre système de commande pour automatiser le processus de TVA.
Importance de la validation de la TVA
#1. La TVA est l’une des principales sources de revenus pour les gouvernements du monde entier. S’il n’existe pas de système centralisé et en ligne de validation de l’identifiant TVA, des violations de la politique de TVA se produiront. Les entreprises et les utilisateurs finaux peuvent trouver des solutions alternatives pour échapper à la TVA, et le Trésor public en pâtira.
#2. La validation de l’identifiant TVA est la source la plus fiable pour confirmer le statut fiscal de la partie avec laquelle vous effectuez une transaction.
#3. En validant l’identifiant de TVA, vous pouvez connaître le taux de TVA payé précédemment dans la chaîne d’approvisionnement, ce qui vous permet d’ajuster votre propre taux et d’éviter de payer plus ou moins à l’autorité chargée de la TVA.
#4. Toutes les factures dans l’UE (à l’exception de quelques pays de l’UE) doivent porter un numéro de TVA afin que les gouvernements puissent suivre les activités financières de manière transparente.
Examinons maintenant les meilleures API de TVA.
API abstraite
Si vous êtes le développeur de logiciels d’une entreprise et que vous devez choisir la bonne API pour l’identification des taux d’imposition ou la validation de la TVA, vous devez essayer l’API de validation de la TVA d’Abstract. Vous pouvez intégrer cet outil sans effort aux outils commerciaux existants pour automatiser les opérations de TVA. Voici quelques-unes des caractéristiques notables de cette API :
- Le développeur de l’API met à jour les données de TVA chaque fois qu’il y a un changement de politique ou de taux.
- Il aide vos systèmes à obtenir des taux réduits ou standard pour les marchandises et les services.
- L’API de validation de la TVA d’Abstract offre une couverture complète de la TVA pour tous les pays de l’UE.
- L’API est dotée d’une sécurité de niveau système bancaire, comme le cryptage SSL 256 bits.
L’API de calcul de la TVA d’Abstract s’accompagne de bibliothèques faciles à utiliser, de tutoriels et d’une documentation élaborée, de sorte que les développeurs n’ont pas besoin de faire des pieds et des mains. Le développeur a construit l’API autour du transfert d’état représentationnel, également connu sous le nom d’architecture REST.
API pour les données fiscales
Tax Data API est une solution de pointe qui révolutionne le calcul et la conformité des impôts pour les entreprises de toutes tailles. Grâce à une intégration transparente des données et à une couverture complète des données fiscales, cette API rationalise le processus d’obtention d’informations fiscales précises, ce qui permet aux entreprises de gagner du temps, de réduire les erreurs et de garantir la conformité avec les réglementations fiscales.
Caractéristiques principales
Données fiscales en temps réel : Accédez à des taux d’imposition, des règles et des exemptions actualisés provenant de diverses juridictions dans le monde entier. Restez informé des derniers changements fiscaux, ce qui garantit des calculs précis et la conformité.
Calculs fiscaux personnalisables : Adaptez les calculs fiscaux aux besoins spécifiques de votre entreprise. L’API prend en charge un large éventail de types de taxes, notamment la taxe sur les ventes, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la taxe sur les produits et services (TPS), etc.
Couverture mondiale : Développez votre activité à l’échelle mondiale en toute confiance. L’API de données fiscales offre une couverture complète des données fiscales pour plusieurs pays, garantissant ainsi des calculs précis pour les transactions transfrontalières.
Assistance à la conformité : Garantissez le respect des réglementations fiscales en toute simplicité. L’API vous aide à automatiser les processus de conformité fiscale, réduisant ainsi le risque de pénalités ou d’audits coûteux.
Évolutive et fiable : Conçue pour de hautes performances, l’API Tax Data offre une infrastructure évolutive ; comptez sur sa robustesse pour traiter sans effort d’importants volumes de données fiscales. Intégration facile : Intégrez facilement Tax Data API dans vos systèmes existants en moins de 10 minutes.
Consultez ce tutoriel vidéo :
API TVA
Vous souhaitez développer votre activité et atteindre une clientèle massive dans l’ensemble de l’Union européenne ? La mise en œuvre de la TVA transfrontalière dans les États membres de l’UE vous arrête-t-elle ? Ce n’est plus le cas si vous commencez à utiliser les services de VAT API tels que la validation du numéro de TVA, le calcul des taux de TVA et la facturation de la TVA.
Voici d’autres caractéristiques importantes :
- Une sécurité, des mesures et des performances optimales grâce au service Amazon API Gateway.
- Comme le développeur héberge l’API sur Amazon Web Services (AWS), il peut traiter des milliers de demandes par seconde.
- Obtenez le taux de TVA correct pour votre client en utilisant l’adresse IP, la géolocalisation ou les codes pays ISO.
- Obtenez instantanément le statut de vos clients, qu’il s’agisse d’entreprises ou de particuliers, en recherchant les numéros de TVA dans la base de données VIES de l’UE ou dans la base de données TVA du HMRC.
L’API s’accompagne de deux cas d’utilisation : Télécommunications, radiodiffusion ou électronique (TBE), et MARCHANDISES pour les produits physiques. L’outil API est donc parfait pour tout secteur d’activité dans tout pays appliquant le système de TVA.
Vatlayer
Vatlayer est un autre nom populaire pour les outils API de taxe sur la valeur ajoutée. Si vous êtes un développeur ou un propriétaire d’entreprise chargé d’automatiser le processus de TVA de votre organisation, vous pouvez essayer cette API gratuitement. Elle offre des services essentiels tels que le calcul des taux de TVA de l’UE, la validation instantanée de l’ID TVA des États membres de l’UE et le calcul des prix conformes à la TVA.
Si vous pensez devoir augmenter l’échelle de vos opérations et envoyer plus de 100 demandes d’API, vous pouvez souscrire un abonnement payant en fonction de la charge. Les abonnements premium offrent également un cryptage HTTPS 256 bits afin que vos données commerciales ne tombent pas entre les mains de cybercriminels.
Vatstack
L’API TVA deVatstack est depuis longtemps un outil fiable et de confiance pour les entreprises qui gèrent des ventes B2B transfrontalières. Il est livré avec des solutions automatiques de TVA B2B telles que les taux de TVA, les validations de TVA et les rapports de TVA. Grâce à cet outil, vous pouvez vérifier si votre client est une entité commerciale ou un consommateur et définir le statut fiscal correct.
Vatstack est essentiellement une collection d’API pour le traitement de la taxe sur la valeur ajoutée par le biais d’intégrations de logiciels d’entreprise. Comme il s’agit d’une API REST, la mise en œuvre est facile.
En outre, son architecture prévisible orientée ressources permet à l’API de recevoir des demandes codées en formulaire et de fournir des réponses codées en JSON. De plus, l’authentification des requêtes API nécessite une clé secrète ou une clé publique pour la sécurité des données.
API de Lovat
Si vous souhaitez vous concentrer sur le marketing commercial et la croissance du chiffre d’affaires plutôt que sur le traitement complexe de la TVA, vous pouvez essayer les API de Lovat pour la conformité automatique à la TVA. Lovat propose des API distinctes pour des performances spécifiques. Par exemple, vous pouvez utiliser l’API FEED pour télécharger les détails d’une transaction, et l’API VAT RATE fournit des taux de TVA précis pour les services ou les produits que vous vendez.
La suite Lovat VAT API suit également un ensemble rigoureux de caractéristiques de sécurité pour protéger les données de l’entreprise. Par exemple, vous devez toujours authentifier toutes les demandes à l’aide d’une clé secrète. En outre, vous devez envoyer toutes les demandes d’appel à l’API via le protocole de transmission de données HTTPS. Si vous envoyez des demandes d’API HTTP, l’API Lovat refusera ces appels.
API TVA
Si vous avez l’intention de vendre vos produits ou services dans l’UE, au Royaume-Uni et sur le marché mondial, l’API VAT Sense vous aide à rester en conformité avec la TVA et à fixer le prix de vos offres avec précision. Outre le respect des directives en matière de TVA, l’API de VATSense permet également à votre entreprise de valider les numéros de TVA des contreparties avec lesquelles vous effectuez des transactions monétaires.
En outre, l’API REST vous permet également d’obtenir le taux de TVA correct pour l’UE, le Royaume-Uni et les régions du monde. Et ce n’est pas tout ! Vous pouvez également obtenir les taux de TPS et fixer correctement le prix de vos produits pour les clients internationaux. Enfin, vous disposez de fonctionnalités supplémentaires telles que la conversion automatique des devises et les factures conformes à la TVA.
L’API TVA de Valdit
L’API TVA de Valdit a été conçue sur la base de l’architecture de développement REST afin de faciliter l’intégration des demandes d’API. L’API Valdit se connecte au système d’échange d’informations sur la TVA de l’UE (VIES). Elle peut donc vous aider à obtenir le statut de TVA correct pour tous les clients des 27 États membres de l’UE.
Elle offre également un système de saisie de données simplifié pour les commandes en ligne, afin que les clients ne soient pas submergés lorsque vous leur demandez des informations inutiles sur la TVA. Au niveau du backend, l’API s’assure que le client dispose d’un numéro de TVA actif. En outre, vous pouvez centraliser les tâches de vérification des numéros de TVA à des fins de comptabilité et d’audit.
API VATcomply
Si vous cherchez une alternative gratuite et open-source à l’API TVA, vous devez essayer l’API VATcomply. Outre la validation des numéros de TVA en ligne, cet outil vous permet également d’obtenir plusieurs informations sur la TVA de vos clients grâce à la géolocalisation des adresses IP. En outre, il vous permet d’obtenir les taux de change des devises étrangères lorsque vous faites des affaires avec des clients internationaux.
Le développeur a conçu l’outil sur la plate-forme Starlette (Asynchronous Server Gateway Interface – ASGI). Starlette étant l’une des meilleures boîtes à outils pour la création d’applications web asynchrones en Python, l’API VATcomply prend en charge les demandes d’API à haut débit, jusqu’à 1 000 appels d’API par seconde.
Conclusion
La TVA est un système complexe de fiscalité indirecte. C’est pourquoi vous devez faire très attention lorsque vous fixez le prix de vos produits ou services pour l’utilisateur final. Cela vous permettra d’éviter de ne pas respecter les directives en matière de TVA. En outre, l’application correcte de la TVA dans votre entreprise vous permet de pénétrer sur le marché étranger et d’élargir votre clientèle.
Vous pouvez utiliser l’une des API TVA ci-dessus pour valider un client ou calculer le prix correct lors de la vente de produits ou de services sur les marchés nationaux ou étrangers.
Vous pouvez également être intéressé par ces API d’expédition si vous avez besoin de gérer la livraison de produits à grande échelle.